内蒙古自治区人民政府国有资产监督

管理委员会2023年度预算公开报告本级

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2023 年  2 月  10  日                  

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分

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一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分   2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府直属特设机构，为正厅级。

（二）部门主要职责

自治区国资委贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：根据自治区人民政府授权，履行出资人职责，监管自治区本级企业(不含金融类企业)的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整；按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订自治区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产监管地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对盟市国有资产管理工作进行指导和监督；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。

自治区国有资产监督管理委员会本级机构及人员基本情况

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（简称国资委），于2003年11月10日正式成立。现国资委内设11个处室，人员编制55人，厅局级正职2名、厅局级副职4名、巡视员1名，处级、科级及以下43名。机关工勤编制6名，机关退休人员34名，长期聘用人员6名。

单位情况表

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

本年预算收入402237.84万元、上年结转结余141.99万元，本年收入总计402379.83万元，比上年预算1978.73万元增加400401.1万元。主要原因：1是2060208款项科学人才队伍建设收入255万元，较上年增加255万元；2是2060405款项共性技术研究与开发收入50万元，较上年增加50万元；3是2080116款项人力资源和社会保障管理事务引进人才收入57万元，较上年减少159万元；4是20805行政事业单位养老收入209.19万元，比上年162.89万元增加46.3万元增加了28.42%，其中：2080501款增加31.11万元、2080505款项增加10.12万元、2080506款项增加5.06万元；5是21011行政事业单位医疗收入74.57万元比上年72.92万元增加1.65万元增加了2.26%；6是2149999款项其他交通运输收入400000万元，较上年增加400000万元增加了100%；7是215国有资产监管预算收入1633.44万元比上年1459.36万元增加174.08万元增加了11.93%；8是2210201住房公积金收入100.63万元比上年67.56万元增加33.07万元增加48.95%。

（一）单位预算收入情况说明

部门预算收入402379.83万元，其中：一般公共预算拨款收入402237.84万元，占比99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转141.99万元，占比0.04%；用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）单位预算支出情况说明

支出预算402379.83万元，比上年预算1978.73万元增加400401.1万元。其中：基本支出1419.84万元，占比0.35%；项目支出400959.99万元，占比99.65%；无事业单位经营支出。

部门预算主要包括：1是人员经费、机构运转、业务活动等方面支出；2是国资委党委巡察工作专项经费；3是草原英才项目；4是企业运营注资。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算402379.83万元，包括：一般公共预算财政拨款402237.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转141.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

1.科学技术类，包括一是科学人才队伍建设2060208款项收入255万元，较上年增加255万元；二是共性技术研究与开发2060405款项收入50万元，较上年增加50万元。新增“草原英才”项目经费。

2.社会保障和就业类，包括：一是人力资源和社会保障管理事务引进人才费用2080116款项57万元，较上年减少159万元，主要用人才引进费用支出；二是行政事业单位养老支出20805款209.19万元，比上年162.89万元增加46.3万元增加了28.42%，主要用于行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康类，行政事业单位医疗21011款74.57万元比上年72.92万元增加1.65万元增加了2.26%；主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

4交通运输类，其他交通运输21499款项400000万元，较上年增加400000万元增加了100%，用于企业运营注资。

5.资源勘探信息类，国有资产监管215款1633.44万元比上年1459.36万元增加174.08万元增加了11.93%，主要是较上年增加专项预算，增加了支出预算。

6.住房保障类，住房公积金2210201款项100.63万元比上年67.56万元增加33.07万元增加48.95%。主要用于职工住房保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费预算28万元，较上年预算数31.1万元减少3.1万元，减少了9.97%。由于节约支出，压减费用，减少本年度 “三公”经费预算。   

1．因公出国（境）费用15万元，与上年预算数无变化，本年预算比上年执行数增加15万元，主要是由于2022年度无因公出国支出，无此项费用支出。

2.公务接待费本年预算安排2.5万元，较上年预算数减少0.5万元。本年预算比上年执行数增加2.5万元，主要是由于预计本年度公务接待任务，安排公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费10.5万元，与上年预算数无变化。本年预算比上年执行数基本持平。其中：公务用车购置0万元，上年预算0万元，上年执行数0万元；公务用车运行维护费10.5万元，较上年预算数基本持平。比上年执行数10.5万元基本持平，主要是用于公务用车运行维护费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我委机关行政运行经费财政拨款预算242.61万元，比上年234.08万元增加8.53万元，增加了3.64%。主要原因是增加人员及工作任务增加办公经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算额70.5万元，包括：货物类38万元、服务类32.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信车辆1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，应公开绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占应公开预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算400818万元，占本年应公开项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晗美    联系电话：0471-6944344

第六部分  部门预算公开表

 详见附表：预算公开12张表（含项目支出绩效目标表）。